Edirne İl Genel Meclisi’nin Kasım ayı bütçe görüşmeleri devam ediyor. Bütçede pay verilen müdürlük temsilcilerinin sunumlarının ardından dün de Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 2020 Mali Yılı Performans Bütçesi meclis üyelerine sunuldu. Komisyon Başkanı Şenol Kılıç söz konusu bütçeyi kalem kalem meclis üyelerine aktardı. 3 stratejik amaç için 24 hedef ve 22 faaliyetin aktarıldığı program kapsamında, 2020 mali yılı performans bütçesinin 90 milyon TL bütçe içi, 106 milyon 500 bin TL bütçe dışı olmak üzere toplam 196 milyon 500 bin TL olması oybirliğiyle kabul edildi.
Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Şenol Kılıç tarafından meclise sunulan 2020 Yılı Performans Bütçesi konulu rapor şu şekilde:
“İdare Performans Tablosu ise şu şekilde:
2’nci Kat Asfalt Projesi: Bütçe İçi 4 milyon 121 bin 500 TL
Stabilize Yapım Projesi: Bütçe İçi 660 bin TL
Asfalt Yolların Genel Bakım Onarım Projesi: Bütçe İçi 3 milyon 13 bin 209 TL
İsale Hattı Yapımı: Bütçe İçi 720 bin TL
Terfi Hattı Yapımı: Bütçe İçi 620 bin TL
ENH Yapımı: 110 bin TL
Kanalizasyon Bakım, Onarım ve Yenileme: Bütçe İçi 530 bin TL
HİS Gölet Yapımı: 54 bin 900 TL
Yeni Okul İnşaatı Yapımı: Bütçe İçi 8 milyon TL, Bütçe Dışı 30 milyon TL; Toplam 38 milyon TL
Bakım ve Onarım: Bütçe İçi 3 milyon 533 bin 107 TL, Bütçe Dışı 15 milyon TL; Toplam 18 milyon 533 bin 107 TL
Tahsisli Ödenek Yatırımları: Bütçe İçi 0 TL, Bütçe Dışı 60 milyon TL; Toplam 60 milyon TL
Enerji Kaynaklarının Temiz ve Yenilenebilir Enerji Kullanımını Arttırmak: Bütçe İçi 1 TL
Tarım ve Hayvancılık Proje Faaliyetlerinin Desteklenmesi: Bütçe İçi 1 TL
İSO 9001 Kalite Standardı Belgesi Alımı Projesi: Bütçe İçi 60 bin TL
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Kurulumu Projesi: Bütçe İçi 100 bin 3 TL
Sürdürülebilir ve Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Tesisi Projesi: Bütçe İçi 20 bin TL
İç Denetim Faaliyeti: Bütçe İçi 20 bin TL
Kapasite Geliştirme Faaliyeti: Bütçe İçi 20 bin TL
Proje Faaliyetleri: Bütçe İçi 1 TL, Bütçe Dışı 1 milyon 500 bin TL; Toplam 1 milyon 500 bin 1 TL
Yönetim Bilgi Sistemi Faaliyetleri: Bütçe İçi 40 bin TL
Yurtdışı İşbirliği Kapasitesi Arttırma Proje Faaliyetleri: Bütçe İçi 1 TL
Gelirlerin Arttırılmasına Yönelik Proje Faaliyetleri: Bütçe İçi 1 TL
Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı: Bütçe İçi 21 milyon 622 bin 724 TL, Bütçe Dışı 106 milyon 500 bin TL; Toplam 128 milyon 122 bin 724 TL
Genel Yönetim Giderleri: Bütçe İçi 68 milyon 377 bin 276 TL
Genel Toplam: Bütçe İçi 90 milyon TL, Bütçe Dışı 106 milyon 500 bin TL; Toplam 196 milyon 500 bin TL
2020 Yılı Performans Programında yer alan 90.000.000,00 TL İl Özel İdaresi bütçesinden, 106.500.000,00 TL bütçe dışı ödenekten olmak üzere 2020 Yılı Performans Bütçesinin toplam 196.500.000,00 TL olarak belirlenmesine komisyonumuzca karar verilmiştir.”
Söz konusu rapor meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.
Kerem Filiz
